第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；在授权范围内开展计量器具校准工作；在授权范围内开展定量包装商品净含量和过度包装商品计量检验；研究计量检测技术，起草技术规范；帮助辖区内企业开展计量认证、C标志、计量确认等技术工作；协调解决计量技术问题，培训有关的计量技术专业人员；承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 党建工作完成情况

积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体的学习活动，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。完成了对《中国共产党重大事项请示报告条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》等法律法规和“两书一章”等重点内容的学习；全年共开展党员集中学习16次，交流研讨9次，撰写心得体会47篇；严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，召开支部委员会11次、支部党员大会18次、支部书记讲党课3次；所长与所班子、班子成员与室主任、室主任与党员干部之间层层落实全覆盖谈心谈话23人次。严格执行党内政治生活准则，高标准完成组织生活会各项任务，其中召开基层组织生活会3次，基层民主生活会1次，民主评议党员1次，党员对支部评优率达100%，党员合格率达100%，8名党员同志被确定为优秀等级。认真召开“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题专题会，严格对照党章党规检视存在问题25人次，会议共检视问题16条，提出整改措施22条，其中主题教育推进慢、集中学习教育研讨少等6个问题已整改，10条正在推进整改中。支部书记自我批评意见4条，对支部提出批评意见12条，提出整改措施21条。支部通过召开对照党章党规找差距专题会议，全体党员共查找问题57条，并将其列入问题清单和整改台账，认真查摆8个方面的问题，并将问题列入整改台账，制定整改措施13条，并承诺限时整改。

2. 精准扶贫工作完成情况

全所全年对口帮扶孙家山村扶贫资金累计35万余元，除了支持孙家山村发展种植业、茶叶采摘补贴以及环境治理外，还围绕春节、“六一”儿童节、“彝族年”等重大节日，组织市计量所党员干部深入到孙家山村开展结对帮扶工作，向贫困群众、困难党员送慰问、送温暖，帮助解决实际困难。全年开展“城乡支部共建”活动6次，大力推进孙家山村基础建设、房屋修建、产业发展等建设项目，助力脱贫攻坚工作。2019年，孙家山村圆满完成了62户贫困户全部脱贫的任务，真正实现了脱贫路上不落下一户一人。

3、检测工作完成情况

我所完成经营性收费564余万元，免收强检检定费用1000余万元，共检定、校准计量器具150149台/件，其中包括非强检16972台，确保全市量值准确，减轻了企业负担。免费抽检58家集贸市场台秤、电子秤等共计6867台件。为应对乐山市城区出租车价格调整，保证出租车计价器的正常使用，保障民生计量的公平公正，我所职工加班加点，错时延时服务，10个工作日内要完成了928台出租车计价器的重新检测和铅封工作。

4、专项工作完成情况

根据省市关于对加油站、眼镜制配行业、扫黑除恶专项整治以及商品量、过度包装省级监督检验等文件精神要求，按照局计量与标准化科工作安排，配合开展专项检查抽查10余次，共抽检眼镜计量器具180余台件、加油机450余台次、加气机37台次；完成84家净含量生产企业和34家过度包装生产企业抽检任务,其中定量包装180个批次，同比增加125%，合格率为84.4%；过度包装83个批次，同比增加38%，合格率为89.2%。

5、能力建设工作完成情况

2019年度共投入300余万元对检定设备采购，筹建计量标准8项，计量标准达到113项，检测项目达227个，检测能力和检测范围进一步扩大。

二、机构设置

乐山市计量测试所为乐山市市场监督管理局下属二级事业单位。本所始建于1954年7月，2004年一次性通过了四川省质量技术监督局法定计量技术机构授权考核。分别于2005年12月29日和2010年4月23日由四川省质量技术监督局批准成立“川西计量检测中心”和“四川省城市能源计量中心（乐山）”。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1356.39万元。与2018年相比，收、支总计各减少220.65万元，减少13.99%。主要变动原因是财政少拨、一部份企业没生产、减少支出等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1302.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.72万元，占55.08%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入583.36万元，占44.77%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.88万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1292.40万元，其中：基本支出560.15万元，占43.34%；项目支出732.25万元，占56.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计771.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少181.87万元，19.09%。主要变动原因是财政少拨、一部份企业没生产、减少支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出733.10万元，占本年支出合计的56.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少164.81万元，下降18.35%。主要变动原因是财政少拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出733.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出632.74万元，占86.31%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出60.54万元，占8.26%；卫生健康支出11.78万元，占1.61%；住房保障支出28.04万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为733.10万元，完成预算95.07%。其中：

1.一般公共服务201（类）38（款）02（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%；201（类）38（款）09（项）: 支出决算为362.03万元，完成预算99.16%；201（类）38（款）50（项）: 支出决算为270.71万元，完成预算100%；决算数小于预算数的主要原因是减少接待批次，部份项目在实施进度中。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0.00万元，完成预0.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为41.25万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）: 支出决算为18.33万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为11.78万元，完成预算100%。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为28.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.07万元，其中：

人员经费353.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费16.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费0.96万元，主要包括：退休费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为36.99万元，完成预算95.83%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少接待批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.50万元，占95.97%；公务接待费支出决算1.49万元，占4.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出35.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.06万元，增长0.17%。主要原因是检测业务量增大。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车12辆。

公务用车运行维护费支出35.50万元。主要用于计量器具检定、校准、测试（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.49万元，完成预算48.06%。公务接待费支出决算比2018年减少1.56万元，下降51.14%。主要原因是接待批次减少。

国内公务接待支出1.49万元，主要用于开展计量检测、计量标准建标考核、CNAS评审等……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：接待用餐费1.49万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%（或与2018年决算数持平）。主要原因是无

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，计量所共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆。其他用车主要是用于开展计量检定、校准、测试工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对通用运转项目、检测能力提升项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“通用运转项目”、项目绩效目标实际完成情况。

（1）通用运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数413.65万元，执行数为413.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障企业计量公正、数据准确；保障计量科学、公正、准确，维护消费者合法权益；维护量值统一；促进节能减排降耗，为政府节能决策提供基础数据；规范申报检校渠道，提高工作效率，为顾客降低检校成本，顾客满意度100%。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			通用运转项目
预算单位			乐山市计量测试所
预算执行情况(万元)	预算数:		413.65		执行数:	413.65
	其中-财政拨款:		293.65		其中-财政拨款:	293.65
	其它资金:		120		其它资金:	120
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1、完成预算事业收入：500万；2、完成法定计量任务100%；3、完成计量器具检测台件140000台、出具检测证书140000份；4、完成2019年度能源数平台和互联网+计量监管平台建设工作；5、完成量值溯源和传递工作，保障全市量值统一。				1、完成预算收入：583.36万元； 2、完成法定计量任务100%；3、完成计量器具检测台件150149台、出具检测证书150149份；4、完成2019年度能源数平台和互联网+计量监管平台建设工作；5、完成量值溯源和传递工作，保障全市量值统一。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				全年检校任务，检校计量器具台件数、出具合格证及证书	150149台件（份）
	项目完成指标				法定计量任务完成率	100%
	项目完成指标				人员培训计划完成率	100%
	项目完成指标				检校事故率	低于1‰
	项目完成指标				顾客投诉率、满意度	低于1%，不低于98%
	项目完成指标				证书/报告差错率	低于2%
	项目完成指标				服务及时率	100%
	项目完成指标				在年度内完成项目	100%
	项目完成指标				资金支付在年度内完成	100%
	项目完成指标				商品量及过度包装省级监督抽查	11月份已完成
	项目完成指标				重点项目互联网+计量监管平台建设	在第三季度完成测试并投入运行
	项目完成指标				检校证书报告完成时间	100%在规定时间内完成
	效益指标				指标1：完成工业类计量器具年度检校工作	保障企业计量公正、数据准确
	效益指标				指标2：完成民生计量器具检定（含集贸市场、商场超市、出租车计价器等）	保障计量科学、公正、准确，维护消费者合法权益
	效益指标				指标3：完成量传区域内计量器具量传工作	维护量值统一
	效益指标				指标4：完成2019年度能源平台预算投入建设工作	促进节能减排降耗，为政府节能决策提供基础数据
	效益指标				指标5：完成2019互联网+计量监管平台建设工作	规范申报检校渠道，提高工作效率，为顾客降低检校成本
	满意度指标				指标1：顾客满意度 指标2：顾客投诉处理	100%； 100%

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市计量测试所2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对通用运转项目开展了绩效评价，《通用运转项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

12．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：指反映标准化管理方面的支出。

13．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）：指反映质检部门用于信息化建设方面的支出，如金质工程、大通关工程的支出。

14．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

16．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用与科技方面的支出。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

乐山市计量测试所

2019年单位整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

乐山市计量测试所为乐山市市场监督管理局下属二级事业单位。本所始建于1954年7月，2004年一次性通过了四川省质量技术监督局法定计量技术机构授权考核。分别于2005年12月29日和2010年4月23日由四川省质量技术监督局批准成立“川西计量检测中心”和“四川省城市能源计量中心（乐山）”。

（二）机构职能。

负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；在授权范围内开展计量器具校准工作；在授权范围内开展定量包装商品净含量和过度包装商品计量检验；研究计量检测技术，起草技术规范；帮助辖区内企业开展计量认证、C标志、计量确认等技术工作；协调解决计量技术问题，培训有关的计量技术专业人员；承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

我所现有在岗人员56人，其中：硕士研究生5人，大学本科学历28人，大学专科学历18人；高级职称4人、中级专业技术职称27人（含今年新晋升工程师4名），一级注册计量师8人，二级注册计量师19人（含今年新取得二级注册计量师2人）。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

单位财政资金收入总计771.15万元，其中一般公共预算财政拨款771.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。。

（二）单位财政资金支出情况。

单位财政资金支出总计733.10万元，其中一般公共预算财政拨款733.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位以基本保障为基础，项目发展为重心观念指导单位预算编制工作，单位负责人牵头负责，办公室、财务室及各业务科室参与，全面确保预算的科学性和准确性。同时落实支出管理，风险防控，在预算执行过程中不断完善审批制度，加强内控，确保各项财务收支业务符合国家的法律、法规和财经纪律。预算重大事项民主决策，主动作为，动态监控。

（三）结果应用情况。

2019年乐山市计量测试所部门预算执行进度良好，严格按照厉行节约的要求有效运转，精打细算，规范单位内控管理，降低运行成本，在保障基本运行基础上，有效开展专项业务活动，为计量检定、测试、校准等专项工作提供科学稳定的经费安排支持，保障计量工作重点领域积极有效开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》表对照打分，乐山市计量测试所2019年总体评价良好，决算编制合理，支出管理规范，经费支出既确保了基本运行，又保证了重点项目有效开展，自评综合得分为：90分。

（二）存在问题。

1、预算编制支出经济分类科目细化程度考虑不够完善。

2、专项经费平衡保障不足。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，完善预算编制。进一步加强预算管理、强化预算约束意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制有效性的分析和审核。

2、加强单位内控建设，进一步完善各种业务的审批制度，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

 

 

附件2

 

通用运转项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目共申报资金413.65万元，批复413.65万元（其中财政拨款293.65万元，其他资金120万元）。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、完成预算事业收入500万元； 

2、完成法定计量任务100%；

3、完成计量器具检测台件140000台、出具检测证书140000份；

4、完成2019年度能源数平台和互联网+计量监管平台建设工作；

5、完成量值溯源和传递工作，保障全市量值统一。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金到位率100%；到位及时。

2．资金使用。资金开支范围、标准及支付进度符合规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、全年检校任务，检校计量器具台件数、出具合格证及证书150149台件（份）； 

2、法定计量任务完成率100%

3、人员培训计划完成率100%；

4、检校事故率0；

5、服务及时率100%；

6、在年度内完成项目和资金支付在年度内完成100%；

7、商品量及过度包装省级监督抽查11月份已完成，重点项目互联网+计量监管平台建设在第三季度完成测试并投入运行；检校证书报告完成时间100%在规定完成时间内。

（二）项目效益情况。

保障企业计量公正、数据准确；保障计量科学、公正、准确，维护消费者合法权益；维护量值统一；促进节能减排降耗，为政府节能决策提供基础数据；规范申报检校渠道，提高工作效率，为顾客降低检校成本；顾客投诉处理率100%；顾客满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

 

 

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十三、国有资本经营预算支出决算表   

乐山市计量测试所2019年决算公开表.xls