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通知公告
乐山市计量测试所2021年部门预算公开
发布时间:2021-02-04 09:36 浏览量:85

关于乐山市计量测试所
2021年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市计量测试所为市场监管局管理的正科级事业单位。核定该所事业编制53名,其中:领导职数1正3副,总工程师1名;业务人员编制40名,工勤人员编制8名。经费形式为核定收支、定向补助。主要职责为负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准;承担授权范围内的量值传递;执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;在授权范围内开展计量器具校准工作;在授权范围内开展定量包装商品净含量和过渡包装商品计量检验;协调解决计量技术问题,培训有关的计量技术专业人员;承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。

2021年重点工作任务介绍:保证涉及民生保障、卫生健康、生产安全、环境保护、产品质量和贸易结算等方面计量器具强检工作受检率达到100%;完成省局下达的2021年度定量包装商品净含量省级监督专项抽查任务;认真落实市局下达的用于贸易结算、民生计量强检计量器具专项监督随机抽检工作,包括加油机、水表、电表、电子汽车衡、电子秤等项目的随机抽查;继续建设乐山市能源计量数据公共服务平台,为我市节能降耗减排工作提供科学、真实、及时的能耗数据;继续加强能力建设,新建计量标准不少于5项,进一步提升检测实力;积极科研创新,争取在新方法、新技术自动化检测等方面有突破,参与制定四川省地方规程规范1个;加强互联网+计量信息化建设,结合乐山实际,把“互联网+”的创新理念融入计量检测和计量监管这个传统基础工作,主动作为、开拓创新,积极探索和创新计量检测和监管的新模式。

二、部门概况

乐山计量测试所一级预算单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市计量测所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市计量测试所收入预算总额为1161万元。其中:当年财政拨款收入511万元,事业收入650万元,安排支出预算1161万元,其中:基本支出预算511万元,项目支出预算650万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市计量测试所2021年财政拨款收支总预算511万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担计量事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出,是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市计量测试所2021年一般公共预算当年拨款511万元,较上年预算数减少182万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出390万元,占76%;社会保障和就业支出58万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出14万元,占3%;节能住房保障支出47万元,占9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。2013850事业运行378万元、2013899其他市场监督管理事务13万、2080505机关事业单位基本养老保险缴费38万元、2080506机关事业单位职业年金缴费19万元、2080599其他行政事业单位养老0.9万元、2101102事业单位医疗15万、2210201住房公积金47万元。

(四)1.2013850事业支行2021年预算数为378万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.2013899其他市场监督管理事务2021年预算数为13万元,主要用于:事业单位午餐补助。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为38万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费2021年预算数为19万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职业年金。

5. 2080599其他行政事业单位养老:2021年预算数为0.9万元,主要用于:退休人员活动费。

6. 2101102事业单位医疗:2021年预算数为19万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 2210201住房公积金:2021年预算数为47万元,主要用于:按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市计量测试所2021年一般公共预算基本支出511万元,其中:

人员经费363万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费148万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市计量测试所2021年“三公”经费预算数39.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费38.5万元。公务接待费3.1万元,公务用车购置及运行维护费36.4万元。

1.公务接待费较上年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车12辆。

 

计量所部门预算批复表(公开表).xls

编外人员经费(2).xlsx

计量检测专项项目.xlsx

检测能力提升.xlsx

项目经费预留(1).xlsx

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