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公开时间：2021年10 月9 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；在授权范围内开展计量器具校准工作；在授权范围内开展定量包装商品净含量和过渡包装商品计量检验；协调解决计量技术问题，培训有关的计量技术专业人员；承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。
检测业务。全年共检定、校准计量器具161844台/件，免收强检费用982余万元。顺利完成了省局下达的2020年度定量包装商品净含量省级监督专项抽查任务，对9个县（市、区）61家商品净含量企业和32家过度包装企业进行了监督抽查，抽样检验商品净含量140个批次、过度包装83个批次，其中，商品净含量合格115批次，抽样合格率82.1%，较去年下降2.3%；不属于过度包装78批次，占比93.9%，较去年上升4.7%。认真落实市局《关于开展2020年度强检计量器具专项监督随机抽检的通知》文件精神，于5月-11月对峨眉、犍为、沐川、夹江、五通、井研、马边等区县企事业单位使用的用于贸易结算、民生计量的强检计量器具开展专项监督随机抽检，共抽检涉及加油机、水表、电表、电子汽车衡、电子秤等项目70家企业的1523台计量器具，抽检合格率为99.8%。民生计量方面，检定集贸市场、超市、金店及副食品等个体经营户共466家，计量器具8361台/件，共减免检定费114万余元，切实保障了老百姓的消费权益。
能力建设。2020年投入资金采购12台套检测设备，夯实硬件基础，完善检测链。接受省局计量标准复查考核、CNAS复评审考核工作，包括：原子吸收分光光度计检定装置等36项复查标准通过考核；新建0.2级钟罩式气体流量标准装置、数字多用表检定装置等5项计量标准，待建计量标准6项。2020年末，我所建立的计量标准达到117项，可开展的检测项目达228项。今年发表专业技术论文5篇。
人才培养。本年度我所累计送培71人次，参与各项专业技术、重点项目等相关培训并取得证书。3人取得高级工程师职称，5人取得中级工程师职称。现拥有高级工程师7人、工程师28人，一级注册计量师8人，二级注册计量师19人。制定《激励制度》与《内部培训计划及实施方案》，积极开展内部培训，在所内形成良好的互学互助风气。
重点、亮点工作
计量战“疫”。积极投身疫情防控阻击战，在保障民生福祉、助力复工复产、决胜脱贫攻坚、奉献爱心捐款等工作中展现了责任与担当。
协助救灾。8.18特大洪水后，我所立即安排部署，动员专业技术人员主动联系了解企业受灾情况，为受灾企业提供计量检测服务。同时派出“计量服务小分队”，对五通桥区竹根镇岷江街开展灾后清淤工作，协助恢复生活秩序。
电子证书。我所在现有“医疗计量数据处理平台”的基础上完成了电子证书系统的研发运行，用于实现检测证书电子化，即完成计量检测后，系统自动生成电子版证书，通过远程或在线方式发放该电子证书到被检单位，同时支持二维码验真。这一电子证书系统在我省尚属首家，其方便快捷的取证方式得到了企业的高度好评。
二、机构设置
乐山市计量测试所为乐山市市场监督管理局下属二级事业单位。本所始建军于1954年7月，2004年一次性通过了四川省质量技术监督局法定计量技术机构授权考核。分别于2005年12朋29日和2010年4月23日由四川省质量技术监督局批准成立“川西计量检测中心”和“四川省城市能源计量中心（乐山）”。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1385.72万元。与2019年相比，收、支总计各增加29.33万元，增长2%。主要变动原因是事业收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
- 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1324.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入693.02万元，占52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入630万元，占47.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.30万元，占0.09%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
- 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1385.73万元，其中：基本支出411.80万元，占29.71%；项目支出973.93万元，占70.29%；上缴上级支出0*万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计728.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少43.13万元，下降5.9%。主要变动原因是财政少拨。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出728.02万元，占本年支出合计的52.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.08万元，增长/下降0.69%。主要变动原因是财政少拨.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出728.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出605.16万元，占83.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.15万元，占9.2%；卫生健康支出12.42万元，占1.7%；住房保障支出43.29万元，占5.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为728.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）38（款）02（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%，201（类）38（款）50（项）: 支出决算为287.64万元，完成预算100%，201（类）38（款）99（项）: 支出决算为282.52万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为37.41万元，完成预算100%，208（类）05（款）06（项）: 支出决算为18.71万元，完成预算100%，208（类）05（款）99（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%，208（类）08（款）01（项）: 支出决算为10.07万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为12.42万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为43.29万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出410.5万元，其中：
人员经费383.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为38.58万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少车辆维修。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.48万元，占91.96%；公务接待费支出决算3.1万元，占8.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.48万元,完成预算91.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少35.5万元，下降0.05%。主要原因是减少车辆维修。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车12辆。
公务用车运行维护费支出35.48万元。主要用于计量器具检定、校准、测试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.61万元，增长108%。主要原因是接待批次增加。
国内公务接待支出3.1万元，主要用于开展计量检测、计量标准建标考核、CNAS评审等……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出3.1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，计量所共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆。其他用车主要是用于开展计量检定、校准测试工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政务运转项目、政务专项项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具工作、完成省市下达的商品量及过度包装计量检验任务、加强专业技术人员培训、建立计量标准5-10项等都达到年初预算。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看管理指标及项目绩效都达到年初目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“政务运转项目” 项目绩效目标实际完成情况。
（1）政务运专项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数679万元，执行数为782万元，完成预算的1.15%。通过项目实施，保障涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具工作、完成省市下达的商品量及过度包装计量检验任务、加强专业技术人员培训、建立计量标准5-10项等都达到年初预算。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
政务运转项目 |
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预算单位 |
乐山市计量测试所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
679 |
执行数: |
782 |
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其中-财政拨款: |
294 |
其中-财政拨款: |
294 |
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其它资金: |
385 |
其它资金: |
488 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具台件数达13万台件；2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务；3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到2次以上；3.检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0；4.顾客投诉率低于1%，顾客满意度不低于98%；5.服务及时率达100%，证书/报告差错率低于2%；6.完成“互联网+计量”检测系统的开发，50%的项目接入系统；7.建立计量标准5-10项；8.CNAS认可项目/参数增加10个。 |
1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具台件数达16.18万台件；2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务；3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到2次以上；3.检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0；4.顾客投诉率低于1%，顾客满意度不低于98%；5.服务及时率达100%，证书/报告差错率低于2%；6.完成“互联网+计量”检测系统的开发，50%的项目接入系统；7.建立计量标准5-10项；8.CNAS认可项目/参数增加10个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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全年检校任务，检校计量器具台件数、出具合格证及证书 |
161844台件（份） |
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项目完成指标 |
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法定计量任务完成率 |
100% |
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项目完成指标 |
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人员培训计划完成率 |
100% |
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项目完成指标 |
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检校事故率 |
低于1% |
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项目完成指标 |
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证书/报告差错率 |
低于2% |
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项目完成指标 |
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服务及时率 |
100% |
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效益指标 |
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1、完成工业类计量器具年度检校工作 |
保障企业计量公正、数据准确 |
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效益指标 |
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2、完成民生计量器具检定 |
保障计量科学、公正、准确，维护消费者合法权益 |
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效益指标 |
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3、完成量传共域内计量器具量传工作 |
维护量值统一 |
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满意度指标 |
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1、100% 2、100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市计量测试所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
- 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
12．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：指反映标准化管理方面的支出。
13．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）：指反映质检部门用于信息化建设方面的支出，如金质工程、大通关工程的支出。
14．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
16．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用与科技方面的支出。
17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
21．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市计量测试所
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市计量测试所为乐山市市场监督管理局下属二级事业单位。本所始建军于1954年7月，2004年一次性通过了四川省质量技术监督局法定计量技术机构授权考核。分别于2005年12朋29日和2010年4月23日由四川省质量技术监督局批准成立“川西计量检测中心”和“四川省城市能源计量中心（乐山）”。
（二）机构职能。
负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；在授权范围内开展计量器具校准工作；在授权范围内开展定量包装商品净含量和过渡包装商品计量检验；协调解决计量技术问题，培训有关的计量技术专业人员；承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
我所现有在岗人员55人，其中：硕士研究生5人，大学本科学历28人，大学专科学历18人；高级专业技术职称7人、中级专业技术职称28人，一级注册计量师8人，二级注册计量师19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
单位财政资金收入总计693.02万元。
（二）部门财政资金支出情况。
单位财政资金支出总计728.02万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位以基本保障为基础，项目发展为重心观念指导单位预算编制工作，单位负责人牵头负责，办公室、财务室及各业务科室参与，全面确保预算的科学性和准确性。同时落实支出管理，风险防控，在预算执行过程中不断完善审批制度，加强内控，确保各项财务收支业务符合国家的法律、法规和财经纪律。预算重大事项民主决策，主动作为，动态监控。
（二）结果应用情况。
2020年乐山市计量测试所部门预算执行进度良好，严格按照厉行节约的要求有效运转，精打细算，规范单位内控管理，降低运行成本，在保障基本运行基础上，有效开展专项业务活动，为计量检定、测试、校准等专项工作提供科学稳定的经费安排支持，保障计量工作重点领域积极有效开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》表对照打分，乐山市计量测试所2020年总体评价良好，决算编制合理，支出管理规范，经费支出既确保了基本运行，又保证了重点项目有效开展，自评综合得分为：100分。
（二）存在问题。
- 预算编制支出经济分类科目细化程度考虑不够完善。
- 专项经费平衡保障不足。
（三）改进建议。
- 细化预算编制工作，完善预算编制。进一步加强预算管理、强化预算约束意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制有效性的分析和审核。
- 加强单位内控建设，进一步完善各种业务的审批制度，加强财务管理，严格财务审核。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表