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乐山市计量测试所 2022年部门预算
发布时间:2022-03-30 15:00 浏览量:168

目 录

第一部分乐山市计量测试所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分乐山市计量测试所2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、政府采购预算表

、部门预算项目支出绩效目标表

、部门整体支出绩效目标表

第三部分乐山市计量测试所2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分乐山市计量测试所概况

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)2022年基本职能:

乐山市计量测试所成立于19547月,是依据《中华人民共和国计量法》设置的计量技术机构,分别于1999年和2015年整合市中区和沙湾区两计量所,核定编制53人。现为乐山市市场监督管理局下设法定计量检定机构,是具有独立法人资格的定额补助事业单位。负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准;承担授权范围内的量值传递;执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;在授权范围内开展计量器具校准工作;在授权范围内开展定量包装商品净含量和过度包装商品计量检验;承担上级下达的节能量审核和能源审计工作;研究计量检测技术,起草技术规范;帮助辖区内企业开展计量认证、C标志、计量确认等技术工作;协调解决计量技术问题,培训有关的计量技术专业人员;承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。

(二)2022年主要工作:

    1.保证涉及民生保障、卫生健康、生产安全、环境保护、产品质量和贸易结算等方面计量器具强检工作受检率达到100%

2.完成省局下达的2022年度定量包装商品净含量省级监督专项抽查任务;认真落实市局下达的用于贸易结算、民生计量强检计量器具专项监督随机抽检工作;

3.继续加强互联网+计量信息化建设,完成明德系统二期开发工作;

4.完成新建社会公用计量标准5项,力争新建10项;

5.完成23项社会公用计量标准到期复查考核;

6.通过CNAS监督检查;

7.完成两项国家级量值比对工作:包括0.05级数字压力计国家量值比对工作及浊度计国家量值比对工作。

二、部门预算单位构成

乐山市计量测试所下含8科室。主要包括:

乐山市计量测试所下含科室

 

序号

科室名称

1

办公室

2

质管室

3

财务室

4

检测一室

5

检测二室

6

检测三室

7

检测四室

8

检测五室

 

 

 

 

 

第二部分乐山市计量测试所

2022年部门预算表

 

 

一、部门收支总表(公开表1)

表1

部门收支总表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

696.91

一、一般公共服务支出

1,341.14

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

760

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

63.41

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

14.68

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

37.68

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1,456.91

本年支出合计

1,456.91

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

收入总计

1,456.91

支出总计

1,456.91

 

二、部门收入总表(公开表2)

表2

部门收入总表

 

部门:393304-乐山市计量测试所 金额单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

1,456.91

 

696.91

 

 

760.00

 

 

 

 

 

393304

乐山市计量测试所

1,456.91

 

696.91

 

 

760.00

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表(公开表3

 

 

3

部门支出总表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合计

1,456.91

817.32

639.59

 

 

 

 

 

 

乐山市计量测试所

1,456.91

817.32

639.59

 

 

201

38

50

393304

事业运行

386.05

386.05

 

 

 

201

38

99

393304

其他市场监督管理事务

955.09

315.50

639.59

 

 

208

05

05

393304

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.50

38.50

 

 

 

208

05

06

393304

机关事业单位职业年金缴费支出

19.25

19.25

 

 

 

208

99

99

393304

其他社会保障和就业支出

5.66

5.66

 

 

 

210

11

02

393304

事业单位医疗

14.68

14.68

 

 

 

221

02

01

393304

住房公积金

37.68

37.68

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表(公开表4

4

财政拨款收支预算总表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

696.91

一、本年支出

696.91

696.91

 

 

一般公共预算拨款收入

696.91

一般公共服务支出

581.14

581.14

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

公共安全支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款收入

 

教育支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

科学技术支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

63.41

63.41

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

14.68

14.68

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

37.68

37.68

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 
  • 财政拨款支出预算表(公开表5)

表5

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门::393304-乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

总计

市级当年财政拨款安排

中央、省提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乐山市计量测试所

696.91

696.91

696.91

696.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

524.51

524.51

524.51

524.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本工资

138.96

138.96

138.96

138.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津贴补贴

4.50

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

02

393304

地方津贴补贴

4.50

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效工资

97.18

97.18

97.18

97.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

38.50

38.50

38.50

38.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

职业年金缴费

19.25

19.25

19.25

19.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

职工基本医疗保险缴费

14.68

14.68

14.68

14.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他社会保障缴费

5.66

5.66

5.66

5.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

393304

工伤保险

1.86

1.86

1.86

1.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

393304

失业保险

1.24

1.24

1.24

1.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

393304

残疾人就业保障金

2.55

2.55

2.55

2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

37.68

37.68

37.68

37.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他工资福利支出

168.09

168.09

168.09

168.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

99

393304

直接聘用人员经费

168.09

168.09

168.09

168.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

172.40

172.40

172.40

172.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公费

11.00

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

01

393304

日常办公用品

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

01

393304

书报杂志

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

02

393304

办公印刷费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

05

393304

办公卫生用水

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

05

393304

饮用水

2.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电费

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

06

393304

办公用电费

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邮电费

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

07

393304

邮寄费

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

07

393304

电话费

4.50

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差旅费

19.00

19.00

19.00

19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

393304

差旅住宿费

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

393304

差旅伙食补助费

13.00

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

393304

差旅公杂费

4.00

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

维修(护)费

2.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

13

393304

零星维修(护)费

2.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费

3.10

3.10

3.10

3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

393304

公务接待费

3.10

3.10

3.10

3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劳务费

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

393304

劳务派遣人员经费

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委托业务费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

393304

零星委托业务费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工会经费

11.82

11.82

11.82

11.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

393304

工会经费(比例)

4.14

4.14

4.14

4.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

393304

工会经费(补充)

7.68

7.68

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利费

6.21

6.21

6.21

6.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

36.40

36.40

36.40

36.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

燃料费

7.94

7.94

7.94

7.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

维修费

19.40

19.40

19.40

19.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

过路过桥费

2.56

2.56

2.56

2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

保险费

6.50

6.50

6.50

6.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他商品和服务支出

33.37

33.37

33.37

33.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

393304

离退休人员活动费

0.92

0.92

0.92

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

393304

午餐补助费

29.57

29.57

29.57

29.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

393304

公用经费预留

2.88

2.88

2.88

2.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表(公开表6)

 

 

 

表6

一般公共预算支出预算表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

合    计

696.91

696.91

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

581.14

581.14

 

 

 

 

 

 市场监督管理事务

581.14

581.14

 

 

201

38

50

  事业运行

386.05

386.05

 

 

201

38

99

  其他市场监督管理事务

195.09

195.09

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

63.41

63.41

 

 

 

 

 

 行政事业单位养老支出

57.75

57.75

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.50

38.50

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.25

19.25

 

 

 

 

 

 其他社会保障和就业支出

5.66

5.66

 

 

208

99

99

  其他社会保障和就业支出

5.66

5.66

 

 

 

 

 

卫生健康支出

14.68

14.68

 

 

 

 

 

 行政事业单位医疗

14.68

14.68

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

14.68

14.68

 

 

 

 

 

住房保障支出

37.68

37.68

 

 

 

 

 

 住房改革支出

37.68

37.68

 

 

221

02

01

  住房公积金

37.68

37.68

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表7)

 

 

 

 

 

7

一般公共预算基本支出预算表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

金额单位:万元

项目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合计

696.91

551.51

145.40

 

 

393304

乐山市计量测试所

696.91

551.51

145.40

 

 

301

工资福利支出

524.51

524.51

 

301

01

30101

基本工资

138.96

138.96

 

301

02

30102

津贴补贴

4.50

4.50

 

301

02

3010201

地方津贴补贴

4.50

4.50

 

301

07

30107

绩效工资

97.18

97.18

 

301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.50

38.50

 

301

09

30109

职业年金缴费

19.25

19.25

 

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

14.68

14.68

 

301

12

30112

其他社会保障缴费

5.66

5.66

 

301

12

3011201

工伤保险

1.86

1.86

 

301

12

3011202

失业保险

1.24

1.24

 

301

12

3011203

残疾人就业保障金

2.55

2.55

 

301

13

30113

住房公积金

37.68

37.68

 

301

99

30199

其他工资福利支出

168.09

168.09

 

301

99

3019901

直接聘用人员经费

168.09

168.09

 

 

 

302

商品和服务支出

172.40

27.00

145.40

302

01

30201

办公费

11.00

 

11.00

302

01

3020101

日常办公用品

10.00

 

10.00

302

01

3020102

书报杂志

1.00

 

1.00

302

02

30202

印刷费

3.00

 

3.00

302

02

3020201

办公印刷费

3.00

 

3.00

302

05

30205

水费

3.00

 

3.00

302

05

3020501

办公卫生用水

0.50

 

0.50

302

05

3020502

饮用水

2.50

 

2.50

302

06

30206

电费

10.00

 

10.00

302

06

3020601

办公用电费

10.00

 

10.00

302

07

30207

邮电费

5.00

 

5.00

302

07

3020701

邮寄费

0.50

 

0.50

302

07

3020702

电话费

4.50

 

4.50

302

11

30211

差旅费

19.00

 

19.00

302

11

3021102

差旅住宿费

2.00

 

2.00

302

11

3021103

差旅伙食补助费

13.00

 

13.00

302

11

3021104

差旅公杂费

4.00

 

4.00

302

13

30213

维修(护)费

2.50

 

2.50

302

13

3021312

零星维修(护)费

2.50

 

2.50

302

17

30217

公务接待费

3.10

 

3.10

302

17

3021701

公务接待费

3.10

 

3.10

302

26

30226

劳务费

27.00

27.00

 

302

26

3022601

劳务派遣人员经费

27.00

27.00

 

302

27

30227

委托业务费

1.00

 

1.00

302

27

3022701

零星委托业务费

1.00

 

1.00

302

28

30228

工会经费

11.82

 

11.82

302

28

3022801

工会经费(比例)

4.14

 

4.14

302

28

3022802

工会经费(补充)

7.68

 

7.68

302

29

30229

福利费

6.21

 

6.21

302

31

30231

公务用车运行维护费

36.40

 

36.40

302

31

3023101

燃料费

7.94

 

7.94

302

31

3023102

维修费

19.40

 

19.40

302

31

3023103

过路过桥费

2.56

 

2.56

302

31

3023104

保险费

6.50

 

6.50

302

99

30299

其他商品和服务支出

33.37

 

33.37

302

99

3029901

离退休人员活动费

0.92

 

0.92

302

99

3029902

午餐补助费

29.57

 

29.57

302

99

3029998

公用经费预留

2.88

 

2.88

 

 

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表8)

 

8

一般公共预算项目支出预算表

部门::393304-乐山市计量测试所

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表9)

 

 

 

 

 

 

 

 

9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合计

39.50

 

36.40

 

36.40

3.10

393304

乐山市计量测试所

39.50

 

36.40

 

36.40

3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、政府性基金预算支出预算表(公开表10)

 

 

 

 

 

10

政府性基金预算支出预算表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表11)

 

 

 

11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

     金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表12)

 

 

 

 

 

 

12

国有资本经营预算支出预算表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、政府采购预算表(公开表13)

表13

政府采购预算表

部门:393304-乐山市计量测试所

 

金额单位:万元

 

金额单位:万元

项目

采购数量

面向中小企业

政府采购预算

单位代码

单位名称(科目)

品目序号

品目名称

 

合计

 

 

 

 

33.84

 

 乐山市计量测试所

 

 

 

 

33.84

393304

   公务用车运行维护费

C050302

车辆加油服务

13

7.90

393304

   公务用车运行维护费

C15040201

机动车保险服务

13

6.50

393304

   公务用车运行维护费

C050301

车辆维修和保养服务

13

19.44

 

 

 

十四、部门预算项目支出绩效目标表(2022年度)(公开表14)

表14

部门预算项目支出绩效目标表(2022年度

部门:     393304-乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

393304-乐山市计量测试所

计量所计量检测专项项目

639.59

1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具台件数达13.5万台件;2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务;3、加强专业技术人员培训,人均参与培训达到2次以上;4、检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0;5、顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%;6、服务及时率达100%,证书/报告差错率低于2%;7、完成“互联网+计量”检测系统的开发,50%的项目接入系统;8、建立计量标准5-10项;9、CNAS认可项目/参数增加10个。

效益指标

社会效益指标

强制检定免收费

800

万元

15

正向指标

产出指标

数量指标

标准装置送检

100

%

30

正向指标

产出指标

质量指标

设备验收合格率

100

%

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

顾客满意度

98

%

15

反向指标

 

十五、整体支出绩效目标申报表(2022年度)(公开表15)

表15

整体支出绩效目标申报表(2022年度)

部门名称

乐山市计量测试所

年度主要任务

任务名称

主要内容

保障计量机构完成计量检测工作

1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具台件数达13.5万台件;2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务;3、加强专业技术人员培训,人均参与培训达到2次以上;4、检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0;5、顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%;6、服务及时率达100%,证书/报告差错率低于2%;7、完成“互联网+计量”检测系统的开发,50%的项目接入系统;8、建立计量标准5-10项;9、CNAS认可项目/参数增加10个。

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

1456.91

696.91

760

年度总体目标

乐山市计量测试所2022年预算安排基本经费817.32万元,项目经费639.59万元,用于保障单位基本运转和完成2022年度计量器具检定工作等

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

标准装置送检

标准设备100%送检

质量指标

设备验收合格率

100%

效益指标

社会效益指标

强制检定免收入

800万元

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分乐山市计量测试所

2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乐山市计量测试所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市计量测试所2022年收支预算总数1456.91万元。

(一)收入预算情况

乐山市计量测试所2022年收入预算1456.91万元,其中:一般公共预算拨款收入696.91万元,占48%,事业收入760万元,占52%。

(二)支出预算情况

乐山市计量测试所2022年支出预算1456.91万元,其中:基本支出817.32元,占56%;项目支出639.09万元,占44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市计量测试所2022年财政拨款收支预算总数696.91万元,本年一般公共预算拨款收入696.91万元;支出包括:一般公共服务支出581.74万元、社会保障和就业支出63.41万元、卫生健康支出14.08万元、住房保障支出37.68万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市计量测试所2022年一般公共预算当年拨款696.91万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出581.74元,占84%;社会保障和就业支出63.41万元,占9%;卫生健康支出14.68万元,占2%,住房保障支出37.68万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为581.74万元,主要用于:事业单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为63.41万元,主要用于:事业单位养老保险等支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为14.68用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为37.68用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市计量测试所2022年一般公共预算基本支出817.32万元,其中

人员经费支出671.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费145.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市计量测试所2022年“三公”经费财政拨款预算数39.5万元,其中:公务接待费3.1万元,公务用车购置及运行维护费36.4万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市计量测试所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市计量测试所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 
  • 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  • 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  • 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
  • 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项)反映知识产权等发面的支出。
  • 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):反映其他用于知识产权事务方面的支出。
  • 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
  • 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
  • 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
  • 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  • 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费出。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  • 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出
  • 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
  • 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
  • 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  • 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  • 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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