目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；在授权范围内开展计量器具校准工作；在授权范围内开展定量包装商品净含量和过度包装商品计量检验；承担上级下达的节能量审核和能源审计工作；研究计量检测技术，起草技术规范；帮助辖区内企业开展计量认证、C标志、计量确认等技术工作；协调解决计量技术问题，培训有关的计量技术专业人员；承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
（一）抓好基层党建，政治生态建设塑造新风
1.创新形式抓实效，党史教育特色鲜明。一是深学细研党史，领悟思想伟力。结合“支委领学+全员共学+个人自学+分享互学”等形式，依托“线上+线下”载体，聚焦学习十九届六中全会、市第八次党代会精神等内容，2021年来先后召开党员大会9次，专题研讨6次，撰写心得体会79篇。二是创新载体方式，激活初心引力。用好用活乐山“308”三线军工暨永利川厂旧址、丁佑君烈士纪念馆等党史教育基地开展党史党性现场教学，组织党员干部职工77人次观看《革命者》《长津湖》等红色题材电影，局总工程师讲党史党课、党支部书记讲专题党课、普通党员讲微党课，助力党员干部涵养初心、践行使命、锤炼本领。三是开办计量讲堂，提升业务本领。所技术骨干带头，组织开展“计量大讲堂”，进一步带动全体干部职工主动钻研业务知识，提升自身专业素质和为民服务本领。
2.惠民暖企出实招，多点发力彰显担当。在五一、国庆节前加班加点开展出租车、水表、气表等计量器具检定工作，组织5.20世界计量日大型宣传活动，以现场解答计量知识、现场义诊、免费验视等活动贴近市民需求，真正惠及群众。列出“我为群众办实事”实践活动清单，共梳理“我为群众办实事”事项16件，已协调解决问题12件。制定2021年度现场回访、调研计划，所班子成员深入一线调研企业25家，收到意见建议7条，制定优化改进措施11条。结合签订党建结对共建协议书、召开共建交流座谈会等形式，与四川罡宸不锈钢有限责任公司党总支开展党建结对共建，针对企业现场提出的“报检流程不够简便”等3个计量管理中的难题痛点，制定了7条有针对性的措施，现已解决6条。
3.主体责任抓落实，风清气正心齐劲足。一是强化意识形态教育。制定《意识形态工作管理制度》，召开支部大会研究部署意识形态工作，切实做到与业务工作的同安排、同落实、同检查；结合重要时间点，以微信群、QQ群为媒介，指导党员干部规范日常言行特别是网上言行；组织参加乐山市职工合唱比赛、承办市总工会技能比武、开展专家人才座谈会等，以丰富多彩、积极向上的活动调动干部职工工作的积极性、工作责任心。二是加强党风廉政建设。对全所重点岗位和关键环节开展了廉政风险点排查，评价风险等级，制定相应的防控措施；制定《2021年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要点》，每季度对支部全体党员进行党风廉洁风险迹象精细化记分，营造风清气正氛围。三是落实一岗双责责任。支部书记上廉政党课2次，并进行集体廉政谈话；严格落实《党风廉政建设谈话制度》，严明规矩和纪律；召开专题会议研究部署党风廉政建设工作，坚持党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。以党小组会、支委扩大会形式分阶段递进召开党史教育专题组织生活会，经汇总，共收到26份谈心谈话记录，27份党史学习教育个人对照检查剖析材料，查找出支部建设中存在问题3条、党员干部个人存在问题101条，提出支部整改措施5条、个人问题整改措施97条。
（二）强化统筹协调，重点工作项目稳中求进
一是扎实推进专项工作。完成了对8个县（市、区）39家商品净含量企业和16家过度包装企业的监督抽查，抽样检验商品净含量140个批次、过度包装83个批次，有效确保定量包装商品净含量计量准确。对市中区等集贸市场、超市、珠宝店420余家8340台/件计量器具进行免费检定，配合市局对辖区内集贸市场等用于贸易结算的电子秤以及7家医疗机构开展专项监督抽查工作，确保市场计量公平公正和人民健康安全。二是双增实现目标任务。今年完成经济收入同比增长27.57%，免收强检收费1023余万元；今年检校计量器具176552台件，人均年检测量达3452台件，同比增长11%。三是全面提升宣传力度。在四川机关党建、四川在线、乐山日报等媒体刊登信息60篇，其中由我所报送的剧本《闪耀的党徽》被评为市场监管系统2021年平安中国“三微”大赛优秀作品，《练好“三字诀”助力“我为群众办实事”提质增效》等2篇文章被四川机关党建网刊登录用。
（三）优化管理机制，计量工作效能显著提升
一是健全完善工作制度。以制度建设为抓手，以工作计划为牵引，全年新制定各类制度6个，修订制度5个，编制“十四五”发展规划。二是营造浓厚学习氛围。构建“内部培训+外部培训”相结合的培训体系，今年组织所内集中培训学习5次，参与人数50余人次，外送培训55人次。三是持续提升服务能力。今年投入26.8万余元新购买设备，新建计量标准7个，17个计量标准通过复查考核，发表5篇专业技术论文，参与2项省级计量技术规范制（修）订工作；完成量块、气相色谱仪、水表3项省级比对，数字多用表、千分尺等6个测量审核项目以及可燃气体报警器、电子秤2个比对工作（国家级）；完成明德系统监测一体化平台（一期）验收工作，“互联网+计量”服务水平实现跨越式提升；联合举办2021年燃油加油机、压力表、电子计重秤计量检定技能竞赛，全面提升区县计量检测人员技能水平；以召开四川省川西计量检测中心联席会议为契机，建立科研创新、技术提升等方面的协作机制。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2632.63万元。与2020年相比，收、支总计减少77.41万元，下降3%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图1：收支决算总计变动情况图）（柱状图）
- 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1344.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入693.86万元，占51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入650万元，占48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.53万元，占1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
- 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1288.24万元，其中：基本支出510.04万元，占40%；项目支出778.19万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计693.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34.16万元，下降5%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出693.86万元，占本年支出合计的53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.16万元，下降0.5%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出693.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出571.68万元，占82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.16万元，占9%；卫生健康支出14.08万元，占2%；住房保障支出45.94万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为693.86，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）38（款）02（项）: 支出决算为153.97万元，完成预算100%，一般公共服务201（类）38（款）15（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，一般公共服务201（类）38（款）50（项）: 支出决算为393.71万元，完成预算100%，一般公共服务201（类）38（款）99（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为36.93万元，完成预算100%，社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为18.46万元，完成预算100%，社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%，社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为5.85万元，完成预算100%，
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为14.08万元，完成预算100%。
7、住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为45.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出510.04万元，其中：
人员经费362.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费147.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为38.65万元，完成预算97%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.38万元，占94%；公务接待费支出决算2.27万元，占6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出36.38万元,完成预算99.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.9万元，增长2%。主要原因是车辆老旧，维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出36.38万元。主要用于计量器具检定校准测试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.27万元，完成预算73%。公务接待费支出决算比2020年减少0.83万元，下降27%。主要原因是接待减少。
国内公务接待支出2.27万元，主要用于开展计量检测、计量标准建标考核等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，231人次（不包括陪同人员），共计支出2.27万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，计量所共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于开展计量检定校准测试工作，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对计量检测专项项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具工作、完成省市下达的商品量及过度包装计量检验任务、加强专业技术人员培训等都达到年初预算。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看管理指标及项目绩效都达到年初目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“计量检测专项项目”项目绩效目标实际完成情况。
（1）计量检测专项项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保障涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具工作、完成省市下达的商品量及过度包装计量检验任务、加强专业技术人员培训等都达到年初预算。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
计量检测专项项目 |
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预算单位 |
乐山市计量测试所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
263 |
执行数: |
263 |
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其中-财政拨款: |
0 |
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
263 |
其它资金: |
263 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证全所人员在全市范围内及时有效开展计量器具检测工作；保证工会及党建活动的开展质量；按需购买专用材料，保证检测工作正常开展；及时足额缴纳税费。 |
保证全所人员在全市范围内及时有效开展计量器具检测工作；保证工会及党建活动的开展质量；按需购买专用材料，保证检测工作正常开展；及时足额缴纳税费。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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法定计量任务完成率 |
100% |
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项目完成指标 |
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人员培训计划完成率 |
100% |
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项目完成指标 |
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检校事故率 |
低于1% |
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项目完成指标 |
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证书/报告差错率 |
低于2% |
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项目完成指标 |
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服务及时率 |
100% |
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效益指标 |
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1、完成工业类计量器具年度检校工作 |
保障企业计量公正、数据准确 |
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效益指标 |
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2、完成民生计量器具检定 |
保障计量科学、公正、准确，维护消费者合法权益 |
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效益指标 |
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3、完成量传共域内计量器具量传工作 |
维护量值统一 |
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满意度指标 |
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1、100% 2、100% |
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名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
乐山市计量测试所
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市计量测试所为乐山市市场监督管理局下属二级事业单位。本所始建军于1954年7月，2004年一次性通过了四川省质量技术监督局法定计量技术机构授权考核。分别于2005年12朋29日和2010年4月23日由四川省质量技术监督局批准成立“川西计量检测中心”和“四川省城市能源计量中心（乐山）”。
（二）机构职能。
负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；在授权范围内开展计量器具校准工作；在授权范围内开展定量包装商品净含量和过渡包装商品计量检验；协调解决计量技术问题，培训有关的计量技术专业人员；承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
我所现有在岗人员55人，其中：硕士研究生5人，大学本科学历28人，大学专科学历18人；高级专业技术职称7人、中级专业技术职称28人，一级注册计量师8人，二级注册计量师19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
单位财政资金收入总计693.86万元。
（二）部门财政资金支出情况。
单位财政资金支出总计693.86万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位以基本保障为基础，项目发展为重心观念指导单位预算编制工作，单位负责人牵头负责，办公室、财务室及各业务科室参与，全面确保预算的科学性和准确性。同时落实支出管理，风险防控，在预算执行过程中不断完善审批制度，加强内控，确保各项财务收支业务符合国家的法律、法规和财经纪律。预算重大事项民主决策，主动作为，动态监控。
（二）结果应用情况。
2021年乐山市计量测试所部门预算执行进度良好，严格按照厉行节约的要求有效运转，精打细算，规范单位内控管理，降低运行成本，在保障基本运行基础上，有效开展专项业务活动，为计量检定、测试、校准等专项工作提供科学稳定的经费安排支持，保障计量工作重点领域积极有效开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》表对照打分，乐山市计量测试所2021年总体评价良好，决算编制合理，支出管理规范，经费支出既确保了基本运行，又保证了重点项目有效开展，自评综合得分为：100分。
（二）存在问题。
- 预算编制支出经济分类科目细化程度考虑不够完善。
- 专项经费平衡保障不足。
（三）改进建议。
- 细化预算编制工作，完善预算编制。进一步加强预算管理、强化预算约束意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制有效性的分析和审核。
- 加强单位内控建设，进一步完善各种业务的审批制度，加强财务管理，严格财务审核。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表