资讯中心
当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告
通知公告
乐山市计量测试所2023年部门预算
发布时间:2023-04-11 09:30 浏览量:722

 

目录

第一部分乐山市计量测试所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分乐山市计量测试所2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府采购预算表

第三部分  乐山市计量测试所2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  乐山市计量测试所概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)乐山市计量测试所职能简介。

负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准;承担授权范围内的量值传递;执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;在授权范围内开展计量器具校准工作;在授权范围内开展定量包装商品净含量和过度包装商品计量检验;协调解决计量技术问题,培训有关的计量技术专业人员;承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。

(二)乐山市计量测试所2023年重点工作。

1.完成新建社会公用计量标准5项,力争新建8项;

2.主持起草四川省计量技术法规《钢筋弯曲试验机校准规范》;

3.主持起草四川省计量技术法规《直流电参数测量仪校准规范》;

4.参与起草四川省计量技术法规《傅里叶变换红外气体分析仪》;

5.完成明德基石计量检测一体化平台(第三期)建设;

6.晶硅光伏产业计量调研筹备工作,完成筹建可行性报告;

7.碳计量中心调研筹备工作,完成筹建可行性报告;

8.参与完成国家、省级或区域比对2项及以上;

9.完成36项社会公用计量标准到期复查考核工作;

二、部门预算单位构成

乐山市计量测试所下含8科室。主要包括:

乐山市计量测试所下含科室

 

序号

科室名称

1

行政办公室/党办

2

质技办

3

财务室/业务室

4

检测一室

5

检测二室

6

检测三室

7

检测四室

8

检测五室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  乐山市计量测试所

2023年部门预算表

 

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表1-1)

三、部门支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开

表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、部门整体支出绩效目标表(公开表4

政府采购预算表(公开表5

                                                                                                                          表1

部门收支总表

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

743.37

一、一般公共服务支出

1,425.27

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

760.11

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

65.64

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

15.92

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

56.65

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

 

本 年 支 出 合 计

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

60.00

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

收  入  总  计

1,563.48

支  出  总  计

1,563.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      部门收入总表                                                表1-1

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393304

乐山市计量测试所

1,563.48

60.00

743.37

 

 

760.11

 

 

 

 

 

 

                      部门支出总表                          表1-2

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

1,563.48

863.78

699.70

 

 

201

38

50

393304

乐山市计量测试所

725.57

725.57

 

 

 

201

38

99

393304

乐山市计量测试所

699.70

 

699.70

 

 

208

05

05

393304

乐山市计量测试所

39.75

39.75

 

 

 

208

05

06

393304

乐山市计量测试所

19.88

19.88

 

 

 

208

99

99

393304

乐山市计量测试所

6.01

6.01

 

 

 

210

11

02

393304

乐山市计量测试所

15.92

15.92

 

 

 

221

02

01

393304

乐山市计量测试所

56.65

56.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

财政拨款收支预算总表                          

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

743.37

一、本年支出

743.37

743.37

 

 

 一般公共预算拨款收入

743.37

 一般公共服务支出

605.16

605.16

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

 

 教育支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

65.64

65.64

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

15.92

15.92

 

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

56.65

56.65

 

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)                 表2-1

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

总计

市级当年财政拨款安排

中央、省提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合    计

 

743.37

743.37

743.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

393304

乐山市计量测试所

 

605.16

605.16

605.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

393304

乐山市计量测试所

 

59.63

59.63

59.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

393304

乐山市计量测试所

 

6.01

6.01

6.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

393304

乐山市计量测试所

 

15.92

15.92

15.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

393304

乐山市计量测试所

 

56.65

56.65

56.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     一般公共预算支出预算表                            表3

部门:乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

743.37

743.37

 

201

38

50

393304

事业运行

605.16

605.16

 

208

05

05

393304

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.75

39.75

 

208

05

06

393304

机关事业单位职业年金缴费支出

19.88

19.88

 

208

99

99

393304

其他社会保障和就业支出

6.01

6.01

 

210

11

02

393304

事业单位医疗

15.92

15.92

 

221

02

01

393304

住房公积金

56.65

56.65

 

 

 

 

       一般公共预算基本支出预算表        表3-1

部门:乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合    计

743.37

743.37

 

301

 

393304

工资福利支出

567.35

567.35

 

301

01

393304

基本工资

155.89

155.89

 

301

02

393304

津贴补贴

4.64

4.64

 

301

07

393304

绩效工资

100.52

100.52

 

301

08

393304

机关事业单位基本养老保险缴费

39.75

39.75

 

301

09

393304

职业年金缴费

19.88

19.88

 

301

10

393304

职工基本医疗保险缴费

15.92

15.92

 

301

12

393304

其他社会保障缴费

6.01

6.01

 

301

13

393304

住房公积金

56.65

56.65

 

301

99

393304

其他工资福利支出

168.09

168.09

 

302

 

393304

商品和服务支出

176.02

27

149.02

302

01

393304

办公费

11

 

11

302

02

393304

印刷费

3

 

3

302

05

393304

水费

2.8

 

2.8

302

06

393304

电费

10

 

10

302

07

393304

邮电费

5.2

 

5.2

302

11

393304

差旅费

19

 

19

302

13

393304

维修(护)费

2.5

 

2.5

302

17

393304

公务接待费

2.48

 

2.48

302

26

393304

劳务费

27

27

 

302

27

393304

委托业务费

1

 

1

302

28

393304

工会经费

12.43

 

12.43

302

29

393304

福利费

6.76

 

6.76

302

31

393304

公务用车运行维护费

36.4

 

36.4

302

99

393304

其他商品和服务支出

36.45

 

36.45

 

   一般公共预算项目支出预算表       表3-2

部门:乐山市计量测试所

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合    计

699.70

301

07

 

393304

绩效工资

185.00

301

08

 

393304

机关事业单位基本养老保险缴费

10.20

301

09

 

393304

职业年金缴费

4.5

301

10

 

393304

职工基本医疗保险缴费

11.5

301

13

 

393304

住房公积金

17.8

301

99

99

393304

其他工资福利支出

40

302

02

99

393304

其他印刷费

10

302

05

99

393304

其他水费

6

302

06

99

393304

其他电费

15

302

09

99

393304

其他物业管理费

10

302

11

01

393304

差旅城市间交通费

5

302

11

02

393304

差旅住宿费

5

302

11

03

393304

差旅伙食补助费

26

302

11

04

393304

差旅公杂费

10

302

13

01

393304

办公设备维修(护)费

16.4

302

12

02

393304

专用设备维修(护)费

42.3

302

16

99

393304

其他培训费

20

302

18

 

393304

专用材料费

30

302

27

99

393304

其他委托业务费

71

302

40

 

393304

税金及附加费用

20

302

99

99

393304

其他商品和服务支出

15

303

99

99

393304

其他对个人和家庭的补助

23

310

03

 

393304

专用设备购置

106

 

       一般公共预算“三公”经费支出预算表                表3-3

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

 

 

 

 

 

 

393304

乐山市计量测试所

38.88

 

36.40

 

36.40

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            整体支出绩效目标申报表             表4

(2023年度)

金额单位:万元

部门名称

乐山市计量测试所

年度主要任务

任务名称

主要内容

计量检测专项项目

1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面检定计量器具台件数达15万台件,其中强检台件数达12万台件;2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务;3、加强专业技术人员培训,人均参与培训达到2次以上;4、检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0;5、顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%;6、服务及时率达100%,证书/报告差错率低于2%;7、完成计量一体化平台系统升级开发(三期建设),证书系统能够支持手机APP在线检测等功能;8、建立计量标准5-10项;9、CNAS认可项目/参数增加5-10项。
 

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

699.70

 

699.70

年度总体目标

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

标准装置送检

完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面检定计量器具台件数达15万台件

产出指标

质量指标

设备验收合格

检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0

顾客满意度指标

服务对象满意度指标

顾客满意度

顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%

 

                        政 府 采 购 预 算 表                         表5

部门:  乐山市计量测试所 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

采购数量

面向中小企业

政府采购预算

单位代码

单位名称(科目)

品目序号

品目名称

 

合    计

 

 

 

 

33.84

393304

公务用车运行维护费

C23120301

车辆维修和保养服务

13

19.4

393304

公务用车运行维护费

C18040102

财产保险服务

13

6.5

393304

公务用车运行维护费

C23120302

车辆加油、添加燃料服务

13

7.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 乐山市计量测试所

 

2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乐山市计量测试所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入743.37万元、事业收入760.11万元、上年结转60万元,共计1563.48万元。支出包括:一般公共服务支出1425.27万元、社会保障和就业支出65.64万元、卫生健康支出15.92万元、住房保障支出56.65万元,合计支出1563.48万元。

(一)收入预算情况

乐山市计量测试所2023年收入预算1563.48万元,其中:上年结转60万元,占3.83%;一般公共预算拨款收入743.37万元,占47.55%;事业收入760.11万元,占48.62%。

(二)支出预算情况

乐山市计量测试所2023年支出预算1563.48万元,其中:基本支出863.78万元,占55.25%;项目支出699.7万元,占44.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市计量测试所2023年财政拨款收支预算总数1486.74万元。

 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入743.37万元;支出包括:一般公共服务支出605.16万元、社会保障和就业支出65.64万元、卫生健康支出15.92万元、住房保障支出56.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市计量测试所2023年一般公共预算当年拨款743.37万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出605.16万元,占81.41%;社会保障和就业支出65.64万元,占8.83%;卫生健康支出15.92万元,占2.14%;住房保障支出56.65万元,占7.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2013850事业运行2023年预算数605.16万元。。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.75万元。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.88万元。

4、2089999其他社会保障和就业支出6.01万元。

5、2101102事业单位医疗15.92万元。

6、2210201住房公积金56.65万。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市计量测试所2023年一般公共预算基本支出863.78万元,其中:

人员经费687.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费176.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市计量测试所2023年“三公”经费财政拨款预算数38.88万元,其中:公务接待费2.48万元,公务用车购置及运行维护费36.4万元。

单位现有公务用车13辆,其中:其他车型13辆。

2023年安排公务用车运行维护费36.4万元,用于13辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障.授权范围内量值传递、执行强制检定和法律规定的检定、测试任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

(本项必填,主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释,参照中央部委2022年部门预算公开信息,以下为举例说明。)

  • 财政拨款收支情况:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  • 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  • 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  • 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  • 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  • 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  • 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  • 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  • 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  • 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  • 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  • 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。