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通知公告
2022年度 乐山市计量测试所单位决算
发布时间:2023-10-11 11:28 浏览量:493

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公开时间:2023年10月9日

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准;承担授权范围内的量值传递;执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;在授权范围内开展计量器具校准工作;在授权范围内开展定量包装商品净含量和过度包装商品计量检验;承担上级下达的节能量审核和能源计量审计工作;研究计量检测技术,起草技术规范;帮助辖区内企业开展计量认证、C标志、计量确认等技术工作;协调解决计量技术问题,培训有关的计量技术专业人员;承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机构编制情况:按三定方案规定,我所为正科级事业单位。内设行政办、质技办、财务室及五个检测科室,明确内设科室职责,并严格按规定的编制配备领导干部和工作人员,单位领导职数编制一正三副,总工程师1名。

(二)编制及实有人员情况:市委编办核定我所事业编制数53名;在编在岗人员均按照编办要求严格管理,现有在编人员31名,空编22名。现有退休人员25名。

    (三)我所下设五个专业检测室及三个综合室(行政办公室、财务室、质技办)。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,299.17万元。与2021年相比,收、支总计各增加/减少-45.23万元,增长/下降-3.4%。主要变动原因是预算设备购置减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,299.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入741.98万元,占57.1%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入556.85万元,占42.9%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.34万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,298.98万元,其中:基本支出838.2万元,占64.5%;项目支出460.79万元,占35.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计741.98万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少48.11万元,增长/下降6.9%。主要变动原因是编外人员收支进入财政拨款。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出741.98万元,占本年支出合计的57.1%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少48.11万元,增长/下降6.9%。主要变动原因是编外人员收支进入财政拨款。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出741.98万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出622.33万元,占83.9%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出66.15万元,占8.9%;卫生健康支出14.9万元,占2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出38.59万元,占5.2%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为741.98万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出201(类)38(款)15(项): 支出决算为12万元,完成预算100%,201(类)38(款)50(项): 支出决算为403.05万元,完成预算100%,201(类)38(款)99(项): 支出决算为207.28万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术支出(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):支出决算为39.08万元,完成预算100%,208(类)05(款)06(项):支出决算为19.54万元,完成预算100%,208(类)99(款)99(项):支出决算为5.7万元,完成预算100%,。

6.卫生健康支出210(类)11(款)02(项):支出决算为14.9万元,完成预算100%。

7、住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为38.58万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出717.79万元,其中:

人员经费554.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费163.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为37.87万元,完成预算100%;较上年增加/减少-0.78万元,增长/下降-2%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算36.31万元,占95.9%;公务接待费支出决算1.56万元,占4.1%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少-0.07万元,增长/下降-0.2%。主要原因是车辆维护减少

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,小型载客汽车**辆、金额**万元,大中型载客汽车**辆、金额**万元,其他车型13辆、金额36.31万元,主要用于车辆维修费、保险费、燃料费、过路过桥费等。截至2022年12月底,本部门共有公务用车13辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、小型载客汽车**辆、大中型载客汽车**辆、其他车型13辆。

公务用车运行维护费支出36.31万元。主要用于全市计量器具检定校准测试及维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.56万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.71万元,增长/下降-31.3%。主要原因是接待企业减少。其中:

国内公务接待支出1.56万元。主要用于计量器具检定校准测试(执行业务、开展业务活动开支的餐费等)。国内公务接待10批次,160人次,共计支出1.56万元,具体内容包括业务接待绵阳市计量所、业务接待新建和复查计量标准考核的老师、业务接待广元计量所、业务接待遂宁市检验检测中心、业务接待攀西钛检验检测院、业务接待中测院老师现场计量器具校准、业务接待四川经准检验检测集团有限公司、业务接待峨眉山市食品和计量检验检测中心、业务接待新建和复查计量标准考核的老师、业务接待南充市计量所

外事接待支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。

(二)政府采购支出情况

2022年,乐山市计量测试所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,乐山市计量测试所共有车辆13辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆。其中:其他用车主要是用于全市计量器具检定测试检准维修等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对计量所计量检测专项项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201(类)38(款)15(项):指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

10. 一般公共服务支出201(类)38(款)50(项):指反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

11. 一般公共服务支出201(类)38(款)99(项):指反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出208(类)99(款)99(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 15. 卫生健康支出210(类)11(款)02(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。

 

四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

部门项目支出绩效目标表(2022年度)

 

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

乐山市计量测试所

 

1,444.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393304-乐山市计量测试所

51000021R000000019951-工资性支出

264.61

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

60

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

正向指标

51000021R000000019953-单位缴费

117.83

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

60

正向指标

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

30

正向指标

51000021R000000019956-离退休费支出

1.81

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

质量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

时效指标

按时发放率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

22.5

反向指标

51000021Y000000011490-定额公用经费

55.53

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

51000021Y000000011490-日常公用经费

55.53

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

51000021Y000000011491-非定额公用经费

46.60

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

51110022R000000405011-直接聘用人员经费

288.50

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

时效指标

按时发放率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

22.5

反向指标

51110022R000000405013-劳务派遣人员经费

27.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

时效指标

按时发放率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

22.5

反向指标

51110022T000000295672-计量所计量检测专项项目

526.24

1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面强检计量器具台件数达13.5万台件;2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务;3、加强专业技术人员培训,人均参与培训达到2次以上;4、检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0;5、顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%;6、服务及时率达100%,证书/报告差错率低于2%;7、完成“互联网+计量”检测系统的开发,50%的项目接入系统;8、建立计量标准5-10项;9、CNAS认可项目/参数增加10个。

产出指标

数量指标

标准装置送检

100

%

30

正向指标

质量指标

设备验收合格率

100

%

30

正向指标

效益指标

社会效益指标

强制检定免收费

800

万元

15

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

顾客满意度

98

批次

15

反向指标

51110022T000007124421-办公用房一般性维修维护预留经费

12.19

经过本项目的实施,将有效改进乐山市计量测试所硬件条件,改善办公环境,提升外部形象,更方便服务人民群众,促进计量检测工作规范化,推动计量检测事业的发展,消除潜在的安全隐患,保障职工人身安全和国家财产安全。

产出指标

数量指标

房屋平方数

2000

平方米

10

正向指标

质量指标

达预期限质量要求

100

%

30

正向指标

效益指标

社会效益指标

保证计量检测工作顺利开展

100

%

30

正向指标

满意度指标

满意度指标

验收满意度

99

%

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

按预算资金 执行

130000

10

反向指标

51110022T000007128588-2022年市场监管专项资金预算

12.00

进一步加强定量包装商品和限制商品过度包装的计量监督管理,夯实维护全省粮食市场秩序的计量基础,保障消费者合法权益,定量包装完成140批次,过度包装完成83批次。

产出指标

数量指标

限制商品过度包装

83

批次

20

正向指标

定量包装商品净含量批次

140

批次

20

正向指标

质量指标

抽查整改完成合格率

100

%

10

正向指标

时效指标

抽查工作完成日期

5

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

加强定量包装商品和限制商品规范

定性

好坏

%

30

正向指标

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费

36.33

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件:附表.xls