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通知公告
乐山市计量测试所 2024年 部门预算
发布时间:2024-02-06 11:54 浏览量:64

 

目  录

第一部分  乐山市计量测试所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  乐山市计量测试所2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市计量测试所2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  

乐山市计量测试所概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)乐山市计量测试所职能简介。

负责研究、建立本辖区内计量标准、社会公用计量标准;承担授权范围内的量值传递;执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;在授权范围内开展计量器具校准工作;在授权范围内开展定量包装商品净含量和过度包装商品计量检验;协调解决计量技术问题,培训有关的计量技术专业人员;承担上级下达的检验抽查任务和主管部门交办的其他事项。

(二)乐山市计量测试所2024年重点工作。

1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗卫生及其他方面计量器具检测,检测台件数达15万台件,其中强检台件数达12万台件;

2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务以及计量器具监督抽查任务;

3、加强专业技术人员培训,人均参与培训达到2次以上;

4、检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0;

5、顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%;

6、服务及时率达100%,证书/报告差错率低于5%;

7、对明德基石计量检测一体化平台软件功能进行升级维护,升级掌测手机APP功能,实现手机版操作流程,方便执行送检和现场检测任务,提高检测工作效率;

8、新建计量标准5-10项,扩展计量器具检测范围。

二、部门预算单位构成

乐山市计量测试所下含9个科室。主要包括:

乐山市计量测试所下含科室

 

序号

科室名称

1

行政办公室/党办

2

质技办

3

财务室

4

业务室

5

检测一室

6

检测二室

7

检测三室

8

检测四室

9

检测五室

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  

乐山市计量测试所

2024年部门预算表

 

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表1-1)

三、部门支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开

表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开

表4-1)

  • 国有资本经营预算支出表(公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

十五、政府采购预算表(公开表8)

 

 

 

 

 


表1

部门收支总表

部门:乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

853.20

一、一般公共服务支出

1,404.18

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

699.70

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

67.72

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

15.83

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

65.18

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

1,552.90

本 年 支 出 合 计

1,552.90

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

收  入  总  计

1,552.90

支  出  总  计

1,552.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-1

部门收入总表

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

 

合    计

1,552.90

 

853.20

 

 

699.70

 

 

 

 

 

393304

乐山市计量测试所

1,552.90

 

853.20

 

 

699.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-2

部门支出总表

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

乐山市计量测试所

1,552.90

853.20

699.70

 

 

201

38

50

393304

 事业运行

655.94

655.94

 

 

 

201

38

99

393304

 其他市场监督管理事务

748.24

48.54

699.70

 

 

208

05

05

393304

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.08

41.08

 

 

 

208

05

06

393304

 机关事业单位职业年金缴费支出

20.54

20.54

 

 

 

208

99

99

393304

 其他社会保障和就业支出

6.10

6.10

 

 

 

210

11

02

393304

 事业单位医疗

15.82

15.82

 

 

 

221

02

01

393304

 住房公积金

65.18

65.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表2

财政拨款收支预算总表

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

853.20

一、本年支出

853.20

853.20

 

 

 一般公共预算拨款收入

853.20

 一般公共服务支出

704.48

704.48

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

一、上年结转

 

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

 

 教育支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

67.72

67.72

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

15.82

15.82

 

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 农林水支出

 

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

65.18

65.18

 

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 

 债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合    计

853.20

853.20

853.20

853.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 乐山市计量测试所

853.20

853.20

853.20

853.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  工资福利支出

680.51

680.51

680.51

680.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

01

393304

   基本工资

153.57

153.57

153.57

153.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

02

393304

   津贴补贴

4.49

4.49

4.49

4.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

02

393304

    地方津贴补贴

4.49

4.49

4.49

4.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

07

393304

   绩效工资

98.73

98.73

98.73

98.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

07

393304

    基础性绩效工资

63.79

63.79

63.79

63.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

07

393304

    奖励性绩效工资

34.94

34.94

34.94

34.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

08

393304

   机关事业单位基本养老保险缴费

41.08

41.08

41.08

41.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

09

393304

   职业年金缴费

20.54

20.54

20.54

20.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

10

393304

   职工基本医疗保险缴费

15.82

15.82

15.82

15.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

393304

   其他社会保障缴费

6.10

6.10

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

393304

    工伤保险

0.51

0.51

0.51

0.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

393304

    失业保险

1.54

1.54

1.54

1.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

393304

    残疾人就业保障金

4.05

4.05

4.05

4.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

13

393304

   住房公积金

65.18

65.18

65.18

65.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

99

393304

   其他工资福利支出

275.00

275.00

275.00

275.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

99

393304

    直接聘用人员经费

275.00

275.00

275.00

275.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  商品和服务支出

172.69

172.69

172.69

172.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

01

393304

   办公费

11.00

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

01

393304

    日常办公用品

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

01

393304

    书报杂志

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

02

393304

   印刷费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

02

393304

    办公印刷费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

05

393304

   水费

2.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

05

393304

    办公卫生用水

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

05

393304

    饮用水

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

06

393304

   电费

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

06

393304

    办公用电费

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

07

393304

   邮电费

5.20

5.20

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

07

393304

    邮寄费

0.70

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

07

393304

    电话费

4.50

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

393304

   差旅费

17.20

17.20

17.20

17.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

393304

    差旅城市间交通费

0.20

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

393304

    差旅住宿费

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

393304

    差旅伙食补助费

12.00

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

11

393304

    差旅公杂费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

13

393304

   维修(护)费

2.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

13

393304

    零星维修(护)费

2.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

393304

   公务接待费

2.48

2.48

2.48

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

393304

    公务接待费

2.48

2.48

2.48

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

393304

   劳务费

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

393304

    劳务派遣人员经费

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

393304

   委托业务费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

393304

    零星委托业务费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

393304

   工会经费

12.12

12.12

12.12

12.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

393304

    工会经费(比例)

4.44

4.44

4.44

4.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

393304

    工会经费(补充)

7.68

7.68

7.68

7.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

393304

   福利费

6.66

6.66

6.66

6.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

   公务用车运行维护费

36.40

36.40

36.40

36.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

    燃料费

9.62

9.62

9.62

9.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

    维修费

19.05

19.05

19.05

19.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

    过路过桥费

2.47

2.47

2.47

2.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

393304

    保险费

5.27

5.27

5.27

5.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

393304

   其他商品和服务支出

35.64

35.64

35.64

35.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

393304

    离退休人员活动费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

393304

    午餐补助费

29.04

29.04

29.04

29.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

393304

    公用经费预留

2.88

2.88

2.88

2.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

393304

    其他商品和服务支出

2.72

2.72

2.72

2.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

一般公共预算支出预算表

部门:乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

853.20

853.20

 

 

 

 

 

 

853.20

853.20

 

 

 

 

 

乐山市计量测试所

853.20

853.20

 

201

38

50

393304

 事业运行

655.94

655.94

 

201

38

99

393304

 其他市场监督管理事务

48.54

48.54

 

208

05

05

393304

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.08

41.08

 

208

05

06

393304

 机关事业单位职业年金缴费支出

20.54

20.54

 

208

99

99

393304

 其他社会保障和就业支出

6.10

6.10

 

210

11

02

393304

 事业单位医疗

15.82

15.82

 

221

02

01

393304

 住房公积金

65.18

65.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合    计

853.20

707.51

145.69

 

 

393304

乐山市计量测试所

853.20

707.51

145.69

 

 

301

 工资福利支出

680.51

680.51

 

301

01

30101

  基本工资

153.57

153.57

 

301

02

30102

  津贴补贴

4.49

4.49

 

301

02

3010201

   地方津贴补贴

4.49

4.49

 

301

07

30107

  绩效工资

98.73

98.73

 

301

07

3010701

   基础性绩效工资

63.79

63.79

 

301

07

3010702

   奖励性绩效工资

34.94

34.94

 

301

08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.08

41.08

 

301

09

30109

  职业年金缴费

20.54

20.54

 

301

10

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.82

15.82

 

301

12

30112

  其他社会保障缴费

6.10

6.10

 

301

12

3011201

   工伤保险

0.51

0.51

 

301

12

3011202

   失业保险

1.54

1.54

 

301

12

3011203

   残疾人就业保障金

4.05

4.05

 

301

13

30113

  住房公积金

65.18

65.18

 

301

99

30199

  其他工资福利支出

275.00

275.00

 

301

99

3019901

   直接聘用人员经费

275.00

275.00

 

 

 

302

 商品和服务支出

172.69

27.00

145.69

302

01

30201

  办公费

11.00

 

11.00

302

01

3020101

   日常办公用品

10.00

 

10.00

302

01

3020102

   书报杂志

1.00

 

1.00

302

02

30202

  印刷费

3.00

 

3.00

302

02

3020201

   办公印刷费

3.00

 

3.00

302

05

30205

  水费

2.50

 

2.50

302

05

3020501

   办公卫生用水

0.50

 

0.50

302

05

3020502

   饮用水

2.00

 

2.00

302

06

30206

  电费

10.00

 

10.00

302

06

3020601

   办公用电费

10.00

 

10.00

302

07

30207

  邮电费

5.20

 

5.20

302

07

3020701

   邮寄费

0.70

 

0.70

302

07

3020702

   电话费

4.50

 

4.50

302

11

30211

  差旅费

17.20

 

17.20

302

11

3021101

   差旅城市间交通费

0.20

 

0.20

302

11

3021102

   差旅住宿费

2.00

 

2.00

302

11

3021103

   差旅伙食补助费

12.00

 

12.00

302

11

3021104

   差旅公杂费

3.00

 

3.00

302

13

30213

  维修(护)费

2.50

 

2.50

302

13

3021312

   零星维修(护)费

2.50

 

2.50

302

17

30217

  公务接待费

2.48

 

2.48

302

17

3021701

   公务接待费

2.48

 

2.48

302

26

30226

  劳务费

27.00

27.00

 

302

26

3022601

   劳务派遣人员经费

27.00

27.00

 

302

27

30227

  委托业务费

1.00

 

1.00

302

27

3022701

   零星委托业务费

1.00

 

1.00

302

28

30228

  工会经费

12.12

 

12.12

302

28

3022801

   工会经费(比例)

4.44

 

4.44

302

28

3022802

   工会经费(补充)

7.68

 

7.68

302

29

30229

  福利费

6.66

 

6.66

302

31

30231

  公务用车运行维护费

36.40

 

36.40

302

31

3023101

   燃料费

9.62

 

9.62

302

31

3023102

   维修费

19.05

 

19.05

302

31

3023103

   过路过桥费

2.47

 

2.47

302

31

3023104

   保险费

5.27

 

5.27

302

99

30299

  其他商品和服务支出

35.64

 

35.64

302

99

3029901

   离退休人员活动费

1.00

 

1.00

302

99

3029902

   午餐补助费

29.04

 

29.04

302

99

3029998

   公用经费预留

2.88

 

2.88

302

99

3029999

   其他商品和服务支出

2.72

 

2.72

 

 

 

 

 

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:乐山市计量测试所

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

38.88

 

36.40

 

36.40

2.48

393304

 乐山市计量测试所

38.88

 

36.40

 

36.40

2.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

政府性基金支出预算表

部门:乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:乐山市计量测试所

 

 

金额单位:万元

项    目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目绩效目标表(2024年度)

 单位:乐山市计量测试所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

393304-乐山市计量测试所

 

699.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393304-乐山市计量测试所

计量检测专项项目.

699.70

1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗卫生及其他方面计量器具检测,检测台件数达15万台件,其中强检台件数达12万台件; 2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务以及计量器具监督抽查任务; 3、加强专业技术人员培训,人均参与培训达到2次以上; 4、检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0; 5、顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%; 6、服务及时率达100%,证书/报告差错率低于5%; 7、对明德基石计量检测一体化平台软件功能进行升级维护,升级掌测手机APP功能,实现手机版操作流程,方便执行送检和现场检测任务,提高检测工作效率; 8、新建计量标准5-10项,扩展计量器具检测范围。

满意度指标

服务对象满意度指标

顾客满意度

98

%

10

 

成本指标

经济成本指标

完成检定收入

700

万元

20

 

产出指标

数量指标

1标准装置送检

100

%

20

 

效益指标

社会效益指标

强制检免收费

800

万元

20

 

产出指标

质量指标

设备验收合格

100

%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位:万元

部门名称

乐山市计量测试所

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

1,552.90

853.20

699.70

年度总体目标

1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗卫生及其他方面计量器具检测,检测台件数达15万台件,其中强检台件数达12万台件; 2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务以及计量器具监督抽查任务; 3、加强专业技术人员培训,人均参与培训达到2次以上; 4、检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0; 5、顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%; 6、服务及时率达100%,证书/报告差错率低于5%; 7、对明德基石计量检测一体化平台软件功能进行升级维护,升级掌测手机APP功能,实现手机版操作流程,方便执行送检和现场检测任务,提高检测工作效率; 8、新建计量标准5-10项,扩展计量器具检测范围。

年度主要任务

任务名称

主要内容

计量检测专项

1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗卫生及其他方面计量器具检测,检测台件数达15万台件,其中强检台件数达12万台件;
2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务以及计量器具监督抽查任务;
3、加强专业技术人员培训,人均参与培训达到2次以上;
4、检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0;
5、顾客投诉低于1%,顾客满意度不低于98%;
6、服务及时率达100%,证书/报告差错率低于5%;
7、对明德基石计量检测一体化平台软件功能进行升级维护,升级掌测手机APP功能,实现手机版操作流程,方便执行送检和现场检测任务,提高检测工作效率;
8、新建计量标准5-10项,扩展计量器具检测范围。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

计量标准装置送检

100

%

20

质量指标

设备验收合格

100

%

20

效益指标

社会效益指标

强制检定收费

800

万元

20

成本指标

经济成本指标

完成检定收入

700

万元

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

98

%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称/项目名称

采购品目

数量

总金额

专门面向中小企业采购

专门面向小型、微型企业采购

专门面向监狱企业采购

专门面向残疾人福利性单位采购

采购说明

合    计

 

 

139.93

 

 

 

 

 

393304-乐山市计量测试所

 

 

139.93

 

 

 

 

 

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费

C23120301-车辆维修和保养服务

1

19.05

 

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费

C23120302-车辆加油、添加燃料服务

1

9.62

 

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费

C18040102-财产保险服务

1

5.26

 

51110023T000008968054-计量检测专项项目.

A02129900-其他计量标准器具

1

106.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 乐山市计量测试所

2024年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乐山市计量所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。乐山市计量测试所2024年收支预算总数1552.9万元,比2023年收支预算总数减少10.57万元,主要原因是委托业务费减少。

(一)收入预算情况

乐山市计量测试所2024年收入预算1552.9万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入853.2万元,占55%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入699.7万元,占45%。

(二)支出预算情况

乐山市计量测试所2024年支出预算1552.9万元,其中:基本支出853.2万元,占55%;项目支出699.7万元,占45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市计量测试所2024年财政拨款收支预算总数853.2万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加107.34万元,主要原因是聘用人员支出在财政拨款中收支。

 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入853.2万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出704.48万元、社会保障和就业支出67.72万、卫生健康支出15.82万元、住房保障支出65.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市计量测试所2024年一般公共预算当年拨款853.2万元,比2023年预算数增加107.34万元,主要原因是聘用人员支出在财政拨款中收支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出704.48万元,占82%;社会保障和就业支出67.72万,占8%;卫生健康支出15.82万元,占2%;住房保障支出65.18万元,占8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2013850事业运行2024年预算数为655.94万元,主要用于:职工工资、公用支出、基本运行等。

2、2013899其他市场监督管理事务2024年预算数为48.54万元,主要用于:车辆费用支出及接待费等。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为41.08万元,主要用于:职工养老保险费支出。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为20.54万元。主要用于:职工职业年金费支出。

5、2089999其他社会保障和就业支出2024年预算数为6.4万元。主要用于:职工失业保险及工伤保险费支出。

6、2101102事业单位医疗2024年预算数为15.82万元。主要用于:职工医疗保险费支出。

7、2210201住房公积金2024年预算数为65.18万元。主要用于:职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市计量测试所2024年一般公共预算基本支出853.2万元,其中:

人员经费707.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、直接聘用人员经费等

公用经费172.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、劳务费等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市计量测试所2024年“三公”经费财政拨款预算数38.88万元,其中:公务接待费2.48万元,公务用车购置及运行维护费36.4万元。

(一)公务接待费较2023年预算2023年预算持平)。

2024年公务接待费计划用于与各业务单位联系业务。

(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平)。

单位现有公务用车14辆,其中:待报废车辆1辆。

2024年安排公务用车运行维护费36.4万元,用于13辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障计量检测运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市计量测试所2024年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市计量测试所2024年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。

(二)政府采购情况

2024年,乐山市计量测试所安排政府采购预算139.93万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,乐山市计量测试所共有车辆14辆。

(四)预算绩效情况

2024年乐山市计量测试所开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算699.7万元。其中:特定目标类项目1个,涉及预算699.7万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

(本项必填,主要对本部门2024年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释,参照中央部委2023年部门预算公开信息,以下为举例说明。)

  • 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金
  • 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  • 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  • 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  • 上年结转:指以前年度安排、结转到本年按原规定用途继续使用的资金
  • 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休
  • 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
  • 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
  • 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(职业年金补支出)
  • 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
  • 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
  • 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
  • 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费
  • 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  • 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。